Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2103 - GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
---|---|---|---|---|
Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 58.190,56 | 52.958,26 | 48.577,78 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 164,30 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | 106.509,70 | 90.556,03 | 85.964,17 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 513,08 | 513,08 | 513,08 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
TOTAL | 530.000,00 | 167.777,64 | 146.427,37 | 137.455,03 |