Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2103 - GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | 1.048,00 | 1.048,00 | 1.048,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 70.841,83 | 69.223,83 | 63.111,68 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 164,30 | 164,30 | 164,30 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | 144.778,06 | 136.326,68 | 130.683,64 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 513,08 | 513,08 | 513,08 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
TOTAL | 530.000,00 | 219.745,27 | 209.675,89 | 197.920,70 |