Exercício: 2024 |
Projeto / Atividade: 2103 - GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
DIÁRIAS - CIVIL | 40.000,00 | 12.047,12 | 12.047,12 | 12.047,12 |
MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 149.501,11 | 146.945,89 | 143.795,00 |
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 164,30 | 164,30 | 164,30 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | 232.822,32 | 230.753,24 | 218.501,64 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 513,08 | 513,08 | 513,08 |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
TOTAL | 510.000,00 | 397.447,93 | 392.823,63 | 377.421,14 |