Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18841 |
04/12/2017 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
502,00 |
502,00 |
502,00 |
| 18847 |
04/12/2017 |
ECLAIR FREU ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 18863 |
04/12/2017 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 18866 |
05/12/2017 |
GL COMERCIAL EIRELI ME |
4.016,00 |
4.016,00 |
4.016,00 |
| 18982 |
05/12/2017 |
RESTAURANTE MORESCO EIRELI - ME |
1.919,00 |
1.919,00 |
1.919,00 |
| 18987 |
05/12/2017 |
OSVALDO ROSSATTO & FILHOS LTDA ME |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 18988 |
05/12/2017 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 19020 |
06/12/2017 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME |
703,40 |
703,40 |
703,40 |
| 19021 |
06/12/2017 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME |
100,04 |
100,04 |
100,04 |
| 19022 |
06/12/2017 |
BERTOLETTI METALMECANICA LTDA ME |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 19043 |
06/12/2017 |
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| 19056 |
06/12/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
166,45 |
166,45 |
166,45 |
| 19059 |
06/12/2017 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
812,50 |
812,50 |
812,50 |
| 19088 |
07/12/2017 |
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
16.735,92 |
16.735,92 |
16.735,92 |
| 19106 |
07/12/2017 |
ANGELO MAXI OSSANI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 19113 |
07/12/2017 |
JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 19115 |
07/12/2017 |
JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 19116 |
07/12/2017 |
JOAO ANTONIO MINUZZI 01224160070 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 19126 |
08/12/2017 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 19127 |
08/12/2017 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.504,00 |
1.504,00 |
1.504,00 |
| Sub-total |
32.651,31 |
32.651,31 |
32.651,31 |
