Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
219 |
17/01/2017 |
CAÇA E PESCA DO GAÚCHO LTDA - ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
293 |
18/01/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
643,30 |
643,30 |
643,30 |
489 |
20/01/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
771,00 |
771,00 |
771,00 |
529 |
23/01/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.702,90 |
1.702,90 |
1.702,90 |
662 |
25/01/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
663 |
25/01/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
222,00 |
222,00 |
222,00 |
664 |
25/01/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.096,40 |
1.096,40 |
1.096,40 |
883 |
26/01/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
387,95 |
387,95 |
387,95 |
945 |
30/01/2017 |
ALESSANDRO SCARIOT - ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
1031 |
31/01/2017 |
SACARIAS ALTO URUGUAI LTDA |
128,00 |
128,00 |
128,00 |
1120 |
02/02/2017 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
391,78 |
391,78 |
391,78 |
1126 |
02/02/2017 |
SILVIO C. MARTINS - ME |
304,80 |
304,80 |
304,80 |
1132 |
02/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
1224 |
06/02/2017 |
FREESTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICO |
1.523,00 |
1.523,00 |
1.523,00 |
1250 |
06/02/2017 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
231,02 |
231,02 |
231,02 |
1262 |
06/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
233,00 |
233,00 |
233,00 |
1345 |
07/02/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
1352 |
07/02/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.842,40 |
1.842,40 |
1.842,40 |
1424 |
08/02/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
1425 |
08/02/2017 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
Sub-total |
12.516,55 |
12.516,55 |
12.516,55 |