Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2858 |
06/03/2017 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
937,00 |
937,00 |
937,00 |
| 2859 |
06/03/2017 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
937,00 |
937,00 |
937,00 |
| 2860 |
06/03/2017 |
DANIELA BALDISSERA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 2861 |
06/03/2017 |
BRUNA WISA DE QUADRO BIGLIARDI |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 2911 |
06/03/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 2912 |
06/03/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2916 |
07/03/2017 |
CRISTIANO BECKER |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 2961 |
07/03/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2962 |
07/03/2017 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2980 |
07/03/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2982 |
07/03/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2997 |
08/03/2017 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
140.616,00 |
140.616,00 |
140.616,00 |
| 3000 |
08/03/2017 |
OI S A |
530,84 |
530,84 |
530,84 |
| 3027 |
08/03/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 3045 |
08/03/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 3059 |
08/03/2017 |
DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3063 |
08/03/2017 |
LEONIR ANTONIO SIMON DIESEL 54120330087 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3096 |
09/03/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3103 |
09/03/2017 |
TELECELL CELULARES LTDA - ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 3140 |
10/03/2017 |
OSMAR DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| Sub-total |
198.765,84 |
198.765,84 |
198.765,84 |
