Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15048 |
03/10/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.568,00 |
1.568,00 |
0,00 |
| 15083 |
03/10/2017 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 15084 |
03/10/2017 |
CLENIO MILANI - ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15087 |
03/10/2017 |
CLENIO MILANI - ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15091 |
03/10/2017 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 15121 |
03/10/2017 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 15221 |
04/10/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 15222 |
04/10/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 15223 |
04/10/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 15227 |
04/10/2017 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 15228 |
04/10/2017 |
MECANICA PERALTA LTDA ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 15233 |
04/10/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 15234 |
04/10/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15262 |
04/10/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 15292 |
05/10/2017 |
CLEBERSON RODRIGO FERLA ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 15301 |
05/10/2017 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 15308 |
05/10/2017 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 15424 |
06/10/2017 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 15464 |
09/10/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| 15467 |
09/10/2017 |
DETRAN RS |
181,46 |
181,46 |
181,46 |
| Sub-total |
8.606,51 |
8.606,51 |
7.038,51 |
