Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17290 |
08/11/2017 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17312 |
09/11/2017 |
CLENIO MILANI ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17317 |
09/11/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 17319 |
09/11/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 17322 |
09/11/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 17324 |
09/11/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 17326 |
09/11/2017 |
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 17335 |
09/11/2017 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17400 |
10/11/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 17422 |
13/11/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
86,19 |
86,19 |
86,19 |
| 17477 |
13/11/2017 |
VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 17501 |
13/11/2017 |
MARCIANA ZIBETTI 00163844070 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 17523 |
14/11/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 17536 |
14/11/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 17545 |
14/11/2017 |
CARLOS EDUARDO MOURA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 17560 |
16/11/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
63,39 |
63,39 |
63,39 |
| 17563 |
16/11/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
281,63 |
281,63 |
281,63 |
| 17565 |
16/11/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
43,09 |
43,09 |
43,09 |
| 17581 |
16/11/2017 |
SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS ME |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 17603 |
16/11/2017 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
4.808,26 |
4.808,26 |
4.808,26 |
