Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7847 |
26/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
234,21 |
234,21 |
234,21 |
7852 |
26/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
949,32 |
949,32 |
949,32 |
7880 |
29/05/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
862,59 |
862,59 |
862,59 |
7969 |
30/05/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
7971 |
30/05/2017 |
VOLNI FELIN - ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
8042 |
31/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
160,72 |
160,72 |
160,72 |
8043 |
31/05/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
4.885,09 |
4.885,09 |
4.885,09 |
8099 |
31/05/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
105,50 |
105,50 |
105,50 |
8114 |
01/06/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
2.241,29 |
2.241,29 |
2.241,29 |
8245 |
05/06/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
8265 |
05/06/2017 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
8328 |
06/06/2017 |
LANZA & CIA LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
8390 |
07/06/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
149,09 |
149,09 |
149,09 |
8392 |
07/06/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,97 |
198,97 |
198,97 |
8395 |
07/06/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
8453 |
08/06/2017 |
OI S A |
400,50 |
400,50 |
400,50 |
8474 |
08/06/2017 |
ROSANA KOLWOSKI - ME |
886,00 |
886,00 |
886,00 |
8494 |
09/06/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
8504 |
09/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
8506 |
09/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
Sub-total |
12.604,42 |
12.604,42 |
12.604,42 |