Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10308 |
12/07/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
10411 |
13/07/2017 |
LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
10414 |
13/07/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10425 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
10426 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,97 |
198,97 |
198,97 |
10427 |
13/07/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
99,48 |
99,48 |
99,48 |
10486 |
14/07/2017 |
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
10564 |
13/07/2017 |
RS RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
10658 |
18/07/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
10663 |
18/07/2017 |
OI S A |
246,42 |
246,42 |
246,42 |
10674 |
18/07/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
10732 |
18/07/2017 |
GENTE SEGURADORA S/A |
1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
10763 |
19/07/2017 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
10847 |
21/07/2017 |
OI S A |
203,63 |
203,63 |
203,63 |
10861 |
21/07/2017 |
OI S A |
671,48 |
671,48 |
671,48 |
10863 |
21/07/2017 |
OI S A |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
11165 |
25/07/2017 |
ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
11175 |
25/07/2017 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA - ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
11183 |
25/07/2017 |
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
11248 |
26/07/2017 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
583,99 |
583,99 |
583,99 |
Sub-total |
9.873,75 |
9.873,75 |
9.873,75 |