Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14781 |
26/09/2017 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
14847 |
28/09/2017 |
RUI FERREIRA PINTO 18653766715 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
14868 |
28/09/2017 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
1.824,99 |
1.824,99 |
1.824,99 |
14899 |
28/09/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
38.551,00 |
38.551,00 |
38.551,00 |
14900 |
28/09/2017 |
CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
639,95 |
639,95 |
639,95 |
14903 |
29/09/2017 |
OI S A |
241,93 |
241,93 |
241,93 |
14914 |
29/09/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
177,25 |
177,25 |
0,00 |
14915 |
29/09/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
83,69 |
83,69 |
0,00 |
14917 |
29/09/2017 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
317,54 |
317,54 |
0,00 |
15162 |
04/10/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
330,38 |
330,38 |
330,38 |
15163 |
04/10/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
74,59 |
74,59 |
74,59 |
15164 |
04/10/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
381,50 |
381,50 |
381,50 |
15192 |
04/10/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
172,56 |
172,56 |
172,56 |
15217 |
04/10/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
15263 |
04/10/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
397,92 |
397,92 |
397,92 |
15284 |
05/10/2017 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
15300 |
05/10/2017 |
CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
15305 |
05/10/2017 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
15318 |
05/10/2017 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
15323 |
05/10/2017 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA. |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
Sub-total |
46.793,30 |
46.793,30 |
46.214,82 |