Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19626 |
23/10/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 19634 |
23/10/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 19794 |
29/10/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
| 19920 |
30/10/2018 |
POSTO DATERRA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 20056 |
31/10/2018 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| 20136 |
01/11/2018 |
MARINEIDE ALVES DA SILVA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 20192 |
05/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 20269 |
05/11/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.262,15 |
1.262,15 |
1.262,15 |
| 20270 |
05/11/2018 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.262,11 |
1.262,11 |
1.262,11 |
| 20491 |
07/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 20588 |
08/11/2018 |
MARINA VEICULOS LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 20609 |
09/11/2018 |
UNETRAL S/A |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 20622 |
12/11/2018 |
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 20649 |
12/11/2018 |
JONATAN DA COSTA 03091146081 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 20704 |
13/11/2018 |
GABBI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
| 20783 |
16/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 20791 |
16/11/2018 |
ROBINSON LONDERO 00117296007 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 20832 |
19/11/2018 |
VOLNI FELIN ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 20862 |
19/11/2018 |
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 21541 |
23/11/2018 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
7.002,76 |
7.002,76 |
7.002,76 |
