Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23936 |
21/10/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
453,15 |
453,15 |
453,15 |
| 24023 |
21/10/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| 24027 |
21/10/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
1.341,90 |
1.341,90 |
1.341,90 |
| 24122 |
25/10/2021 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| 24154 |
25/10/2021 |
ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 24227 |
25/10/2021 |
MAURICIO JOSE SPONCHIADO 02722353008 |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 24257 |
25/10/2021 |
VILMAR JOSE LOPES ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 24670 |
26/10/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 24671 |
26/10/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 24683 |
26/10/2021 |
MARCELO GRASSI DALA NORA 03411868058 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 24685 |
26/10/2021 |
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 24762 |
26/10/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 24763 |
26/10/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
812,50 |
812,50 |
812,50 |
| 24783 |
26/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
148,16 |
148,16 |
148,16 |
| 24811 |
27/10/2021 |
MARINA VEICULOS LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 24902 |
28/10/2021 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.043,94 |
1.043,94 |
1.043,94 |
| 24974 |
28/10/2021 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
1.057,50 |
1.057,50 |
1.057,50 |
| 24997 |
29/10/2021 |
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNO |
207,34 |
207,34 |
207,34 |
| 25225 |
29/10/2021 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 25226 |
29/10/2021 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
1.796,00 |
1.796,00 |
1.796,00 |
| Sub-total |
16.774,49 |
16.774,49 |
16.774,49 |
