Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7079 |
08/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7162 |
08/04/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 7218 |
09/04/2021 |
TOME FRANCISCO PASINI |
1.895,00 |
1.895,00 |
1.895,00 |
| 7254 |
12/04/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7260 |
12/04/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
467,75 |
467,75 |
467,75 |
| 7276 |
12/04/2021 |
FELIPE LEITE DA SILVA 02715559046 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 7296 |
13/04/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 7299 |
13/04/2021 |
SANDRA MARIA SPEZIA 90967879000 |
1.630,00 |
1.630,00 |
1.630,00 |
| 7337 |
13/04/2021 |
SUPERTEX CONCRETO LTDA |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 7338 |
13/04/2021 |
SUPERTEX CONCRETO LTDA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 7339 |
13/04/2021 |
SUPERTEX CONCRETO LTDA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 7340 |
13/04/2021 |
SUPERTEX CONCRETO LTDA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 7362 |
13/04/2021 |
AACV TERRAPLAGEM LTDA ME |
3.996,85 |
3.996,85 |
3.996,85 |
| 7462 |
14/04/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 7463 |
14/04/2021 |
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7491 |
14/04/2021 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 7493 |
14/04/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 7494 |
14/04/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7496 |
14/04/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
1.404,00 |
1.404,00 |
1.404,00 |
| 7497 |
14/04/2021 |
LUCAS BENDER PERALTA 03708083040 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
24.998,60 |
24.998,60 |
24.998,60 |
