Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10 |
04/01/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
50,20 |
50,20 |
50,20 |
| 11 |
04/01/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,28 |
104,28 |
104,28 |
| 32 |
04/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
498,63 |
498,63 |
498,63 |
| 46 |
04/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
13,84 |
13,84 |
13,84 |
| 50 |
04/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
29,01 |
29,01 |
29,01 |
| 51 |
04/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
748,66 |
748,66 |
748,66 |
| 56 |
04/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
925,43 |
925,43 |
925,43 |
| 57 |
04/01/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.043,22 |
1.043,22 |
1.043,22 |
| 66 |
04/01/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 67 |
04/01/2021 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 68 |
04/01/2021 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 82 |
04/01/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 179 |
13/01/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 180 |
13/01/2021 |
PEDRO CARLOS KRUGER 09354581072 |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 184 |
13/01/2021 |
LEANDRO FABIO BERTANI 80173683053 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 188 |
13/01/2021 |
RUBIA COELHO 03220057012 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 251 |
14/01/2021 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 283 |
15/01/2021 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 291 |
15/01/2021 |
ELISANDRA TROMBETTA 81732554072 |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 292 |
15/01/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| Sub-total |
18.968,27 |
18.968,27 |
18.968,27 |
