Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26441 |
19/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
119,23 |
119,23 |
119,23 |
| 26461 |
19/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
625,98 |
625,98 |
625,98 |
| 26476 |
19/11/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 26477 |
19/11/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 26478 |
19/11/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
| 27266 |
25/11/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 27297 |
25/11/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 27304 |
25/11/2021 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
2.185,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
| 27305 |
25/11/2021 |
ZANETTI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 27306 |
25/11/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 27307 |
25/11/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 27308 |
25/11/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 27352 |
25/11/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 27353 |
25/11/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 27354 |
25/11/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 27355 |
25/11/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 27356 |
25/11/2021 |
IVO PAZ DE OLIVEIRA 60299770087 |
2.012,00 |
2.012,00 |
2.012,00 |
| 27421 |
26/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 27423 |
26/11/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
| 27492 |
29/11/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
35,76 |
35,76 |
35,76 |
| Sub-total |
20.582,06 |
20.582,06 |
20.582,06 |
