Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11877 |
10/05/2022 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
265,48 |
265,48 |
265,48 |
| 11878 |
10/05/2022 |
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 11901 |
10/05/2022 |
ECLAIR FREU ME |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 11907 |
10/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
152,91 |
152,91 |
152,91 |
| 11915 |
10/05/2022 |
GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 11919 |
11/05/2022 |
RENATO BALESTRIN ME |
64,40 |
64,40 |
64,40 |
| 11920 |
11/05/2022 |
RENATO BALESTRIN ME |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 11956 |
11/05/2022 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
739,10 |
739,10 |
739,10 |
| 11957 |
11/05/2022 |
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
657,00 |
657,00 |
657,00 |
| 11960 |
11/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 12002 |
11/05/2022 |
RENATO BALESTRIN ME |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 12019 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12020 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12023 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12024 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12026 |
11/05/2022 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 12089 |
12/05/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 12112 |
12/05/2022 |
RAKSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
4.080,75 |
4.080,75 |
4.080,75 |
| 12114 |
12/05/2022 |
PIOVESAN & SANTOS COM REP LUBR LTDA ME |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 12127 |
12/05/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
511,00 |
511,00 |
511,00 |
| Sub-total |
10.929,64 |
10.929,64 |
10.929,64 |
