Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14115 |
03/06/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
| 14117 |
03/06/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 14372 |
07/06/2022 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 14381 |
07/06/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
400,61 |
400,61 |
400,61 |
| 14521 |
08/06/2022 |
L.A DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
566,02 |
566,02 |
566,02 |
| 14560 |
09/06/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.008,00 |
2.008,00 |
2.008,00 |
| 14609 |
09/06/2022 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.994,78 |
1.994,78 |
1.994,78 |
| 14630 |
09/06/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.062,50 |
2.062,50 |
2.062,50 |
| 14829 |
14/06/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 14830 |
14/06/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
129,50 |
129,50 |
129,50 |
| 14831 |
14/06/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
438,99 |
438,99 |
438,99 |
| 14908 |
15/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
322,77 |
322,77 |
322,77 |
| 14971 |
17/06/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| 15039 |
20/06/2022 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 15044 |
20/06/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
174,00 |
174,00 |
174,00 |
| 15045 |
20/06/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 15051 |
20/06/2022 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
2.189,65 |
2.189,65 |
2.189,65 |
| 15094 |
20/06/2022 |
ANGELO MAXI OSSANI EIRELI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 15405 |
23/06/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 15439 |
23/06/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
15.670,32 |
15.670,32 |
15.670,32 |
