Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19323 |
03/08/2022 |
HERMES SCATOLIN ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 19383 |
05/08/2022 |
HERMES SCATOLIN ME |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 19384 |
05/08/2022 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
952,78 |
952,78 |
952,78 |
| 19404 |
08/08/2022 |
JOSE DIOLENO DE SOUSA 00291677363 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 19488 |
08/08/2022 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 19489 |
08/08/2022 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 19490 |
08/08/2022 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 19495 |
08/08/2022 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA ME |
5.243,95 |
5.243,95 |
5.243,95 |
| 19613 |
10/08/2022 |
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 19615 |
10/08/2022 |
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 |
1.358,00 |
1.358,00 |
1.358,00 |
| 19648 |
11/08/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 19649 |
11/08/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 19661 |
11/08/2022 |
MARINA VEICULOS LTDA |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 19742 |
15/08/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 19744 |
15/08/2022 |
JANE MICHELON LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 19762 |
15/08/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
202,69 |
202,69 |
202,69 |
| 19775 |
15/08/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
309,21 |
309,21 |
309,21 |
| 19786 |
15/08/2022 |
VIACAO OURO E PRATA SA |
4.859,20 |
4.859,20 |
4.859,20 |
| 19817 |
16/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
| 19822 |
16/08/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
20.055,83 |
20.055,83 |
20.055,83 |
