Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15345 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
253,13 |
253,13 |
253,13 |
| 15347 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
141,32 |
141,32 |
141,32 |
| 15348 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
141,32 |
141,32 |
141,32 |
| 15354 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
56,13 |
56,13 |
56,13 |
| 15361 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
203,21 |
203,21 |
203,21 |
| 15366 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
56,13 |
56,13 |
56,13 |
| 15369 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
204,94 |
204,94 |
204,94 |
| 15371 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
251,98 |
251,98 |
251,98 |
| 15396 |
23/06/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 15408 |
23/06/2022 |
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 15423 |
23/06/2022 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 15501 |
23/06/2022 |
FEDERACAO ASS.MUNIC.DO R.G.SUL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 15552 |
23/06/2022 |
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI |
85.936,81 |
85.936,81 |
85.936,81 |
| 16072 |
24/06/2022 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16077 |
24/06/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
15.317,08 |
15.317,08 |
15.317,08 |
| 16078 |
24/06/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
857,76 |
857,76 |
857,76 |
| 16102 |
27/06/2022 |
SUELI MARIA DA LUZ PIVETTA |
5.525,00 |
5.525,00 |
5.525,00 |
| 16151 |
27/06/2022 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
179,90 |
179,90 |
179,90 |
| 16313 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
14,15 |
14,15 |
14,15 |
| 16321 |
28/06/2022 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
52,55 |
52,55 |
52,55 |
| Sub-total |
111.339,41 |
111.339,41 |
111.339,41 |
