Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8348 |
06/04/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.648,52 |
6.648,52 |
6.648,52 |
| 8351 |
06/04/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.774,53 |
1.774,53 |
1.774,53 |
| 8361 |
06/04/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.296,86 |
7.296,86 |
7.296,86 |
| 8363 |
06/04/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.887,93 |
5.887,93 |
5.887,93 |
| 8371 |
06/04/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.183,66 |
5.183,66 |
5.183,66 |
| 8376 |
06/04/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.335,88 |
5.335,88 |
5.335,88 |
| 8383 |
06/04/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
5.576,44 |
5.576,44 |
5.576,44 |
| 8390 |
06/04/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
3.190,55 |
3.190,55 |
3.190,55 |
| 8397 |
06/04/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
812,72 |
812,72 |
812,72 |
| 11471 |
05/05/2022 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.532,55 |
1.532,55 |
1.532,55 |
| 11476 |
05/05/2022 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.346,32 |
6.346,32 |
6.346,32 |
| 11478 |
05/05/2022 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.898,74 |
1.898,74 |
1.898,74 |
| 11494 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
6.275,58 |
6.275,58 |
6.275,58 |
| 11499 |
05/05/2022 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.608,26 |
4.608,26 |
4.608,26 |
| 11505 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
1.303,20 |
1.303,20 |
1.303,20 |
| 11509 |
05/05/2022 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI |
4.606,62 |
4.606,62 |
4.606,62 |
| 11516 |
05/05/2022 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.755,48 |
2.755,48 |
2.755,48 |
| 11521 |
05/05/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
6.027,84 |
6.027,84 |
6.027,84 |
| 11523 |
05/05/2022 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.085,03 |
5.085,03 |
5.085,03 |
| 11529 |
05/05/2022 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA - ME |
701,89 |
701,89 |
701,89 |
| Sub-total |
82.848,60 |
82.848,60 |
82.848,60 |
