Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18039 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18043 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18049 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18050 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18051 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
120,62 |
120,62 |
120,62 |
| 18052 |
20/07/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
120,60 |
120,60 |
120,60 |
| 18069 |
20/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18115 |
20/07/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 18184 |
21/07/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
695,00 |
695,00 |
695,00 |
| 18198 |
22/07/2022 |
MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 18207 |
22/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 18638 |
25/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18639 |
25/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18640 |
25/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18641 |
25/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18642 |
25/07/2022 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 18651 |
25/07/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
13.234,02 |
13.234,02 |
13.234,02 |
| 18652 |
25/07/2022 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
740,88 |
740,88 |
740,88 |
| 18653 |
25/07/2022 |
ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA |
7.710,30 |
0,00 |
0,00 |
| 18661 |
25/07/2022 |
CONFECSUL UNIFORMES LTDA |
12.838,98 |
12.838,98 |
12.838,98 |
| Sub-total |
42.280,40 |
34.570,10 |
34.570,10 |
