Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1754 |
26/01/2022 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 2149 |
31/01/2022 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 5538 |
09/03/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
137,43 |
137,43 |
137,43 |
| 8618 |
07/04/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
197,93 |
197,93 |
197,93 |
| 9095 |
13/04/2022 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 11857 |
10/05/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 12847 |
23/05/2022 |
TIAGO ANDRE DE VARGAS 02409956009 |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 12859 |
23/05/2022 |
TIAGO ANDRE DE VARGAS 02409956009 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 14284 |
06/06/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 14459 |
08/06/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 14970 |
17/06/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 15248 |
22/06/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
878,63 |
878,63 |
878,63 |
| 15358 |
23/06/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
114,46 |
114,46 |
114,46 |
| 16729 |
05/07/2022 |
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 17226 |
11/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
247,99 |
247,99 |
247,99 |
| 17691 |
14/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
740,52 |
740,52 |
740,52 |
| 17779 |
15/07/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 19484 |
08/08/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 19627 |
10/08/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
237,92 |
237,92 |
237,92 |
| 20060 |
23/08/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
487,32 |
487,32 |
487,32 |
| Sub-total |
9.952,20 |
9.952,20 |
9.952,20 |
