Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 293 |
12/01/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 767 |
19/01/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1169 |
25/01/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1726 |
26/01/2022 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 1902 |
27/01/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 2491 |
03/02/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2575 |
04/02/2022 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 2612 |
04/02/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 2817 |
09/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 3121 |
14/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 3465 |
17/02/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4814 |
25/02/2022 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 4920 |
02/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 5004 |
03/03/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 5480 |
09/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5673 |
10/03/2022 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5775 |
14/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 5980 |
15/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 6076 |
17/03/2022 |
MARINES PEGORARO 00631524010 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 6747 |
23/03/2022 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| Sub-total |
29.340,00 |
29.340,00 |
29.340,00 |
