Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3696 |
18/02/2022 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3774 |
21/02/2022 |
RODRIGO SALAMI PINHEIRO 01286738008 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3776 |
21/02/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4181 |
21/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
117,13 |
117,13 |
117,13 |
| 4244 |
21/02/2022 |
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4344 |
22/02/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
758,64 |
758,64 |
758,64 |
| 4416 |
22/02/2022 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.245,98 |
1.245,98 |
1.245,98 |
| 4429 |
22/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4563 |
24/02/2022 |
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4567 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.650,75 |
1.650,75 |
1.650,75 |
| 4568 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.383,80 |
1.383,80 |
1.383,80 |
| 4570 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.831,01 |
1.831,01 |
1.831,01 |
| 4578 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
741,15 |
741,15 |
741,15 |
| 4579 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.026,42 |
1.026,42 |
1.026,42 |
| 4651 |
24/02/2022 |
FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4730 |
25/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
161,63 |
161,63 |
161,63 |
| 4739 |
25/02/2022 |
AUTO MECANICA PAVAN LTDA ME |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 4793 |
25/02/2022 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
529,20 |
529,20 |
529,20 |
| 4806 |
25/02/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
521,43 |
521,43 |
521,43 |
| 4810 |
25/02/2022 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| Sub-total |
20.597,14 |
20.597,14 |
20.597,14 |
