Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4327 |
22/02/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 4589 |
24/02/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
610,40 |
610,40 |
610,40 |
| 5476 |
09/03/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 5714 |
11/03/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
43.311,13 |
43.311,13 |
43.311,13 |
| 5895 |
15/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.270,98 |
2.270,98 |
2.270,98 |
| 5896 |
15/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
137.544,60 |
137.544,60 |
137.544,60 |
| 5897 |
15/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.206,21 |
1.206,21 |
1.206,21 |
| 5898 |
15/03/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
125,11 |
125,11 |
125,11 |
| 7401 |
28/03/2022 |
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8587 |
06/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.507,79 |
2.507,79 |
2.507,79 |
| 8588 |
06/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.199,44 |
1.199,44 |
1.199,44 |
| 8589 |
06/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
189,94 |
189,94 |
189,94 |
| 8590 |
06/04/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
150.352,18 |
150.352,18 |
150.352,18 |
| 8729 |
08/04/2022 |
MAK SOLUCOES ELETRICAS LTDA |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 9032 |
13/04/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
49.342,67 |
49.342,67 |
49.342,67 |
| 10706 |
28/04/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 11775 |
09/05/2022 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
41.349,73 |
41.349,73 |
41.349,73 |
| 11991 |
11/05/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12005 |
11/05/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.978,00 |
1.978,00 |
1.978,00 |
| 12239 |
13/05/2022 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
443.628,18 |
443.628,18 |
443.628,18 |
