Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2230 |
31/01/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
| 2361 |
02/02/2022 |
RODRIGO COSTA DE VARGAS 01421250080 |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 2417 |
02/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2424 |
02/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2499 |
03/02/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 2580 |
04/02/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2581 |
04/02/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2659 |
07/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,12 |
196,12 |
196,12 |
| 2694 |
08/02/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2695 |
08/02/2022 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 2698 |
08/02/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 2705 |
08/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 2754 |
08/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
| 2755 |
08/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
| 2773 |
08/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
| 2800 |
08/02/2022 |
ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2804 |
08/02/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.253,00 |
1.253,00 |
1.253,00 |
| 2844 |
09/02/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2904 |
09/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2909 |
09/02/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| Sub-total |
16.461,09 |
16.461,09 |
16.461,09 |
