Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14687 |
10/06/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 14707 |
10/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 14732 |
10/06/2022 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.541,00 |
1.541,00 |
1.541,00 |
| 14784 |
14/06/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 14787 |
14/06/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14801 |
14/06/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 14894 |
15/06/2022 |
LUCAS BOLDRINI PEREIRA 04490998066 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 14939 |
17/06/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 14954 |
17/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 14973 |
17/06/2022 |
INACIO DALAN 42226732004 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 14980 |
17/06/2022 |
EVANDRO ADEMAR PINTO DO NASCIMENTO 00287256030 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 15037 |
20/06/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 15075 |
20/06/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 15077 |
20/06/2022 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 15122 |
20/06/2022 |
ROSANE MARIA DE CAMPOS 49414828087 |
358,00 |
358,00 |
358,00 |
| 15147 |
21/06/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
1.743,50 |
1.743,50 |
1.743,50 |
| 15156 |
21/06/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
949,63 |
949,63 |
949,63 |
| 15174 |
21/06/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 15214 |
22/06/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
987,66 |
987,66 |
987,66 |
| 15229 |
22/06/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.184,10 |
1.184,10 |
1.184,10 |
| Sub-total |
24.287,39 |
24.287,39 |
24.287,39 |
