Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17520 |
13/07/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
905,40 |
905,40 |
905,40 |
| 17532 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17534 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17537 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17540 |
13/07/2022 |
GILMAR GASTAO DE BORBA 01943868050 |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 17557 |
13/07/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17560 |
13/07/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17564 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17567 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17569 |
13/07/2022 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17570 |
13/07/2022 |
GABRIELE ERENI DE SOUZA 04622805006 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 17624 |
14/07/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 17633 |
14/07/2022 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| 17673 |
14/07/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 17684 |
14/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
955,77 |
955,77 |
955,77 |
| 17702 |
14/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.176,92 |
1.176,92 |
1.176,92 |
| 17706 |
14/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.083,12 |
1.083,12 |
1.083,12 |
| 17709 |
14/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
943,97 |
943,97 |
943,97 |
| 17732 |
15/07/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| 17750 |
15/07/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.028,64 |
1.028,64 |
1.028,64 |
| Sub-total |
15.446,82 |
15.446,82 |
15.446,82 |
