Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3948 |
24/03/2023 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI |
5.205,00 |
5.205,00 |
5.205,00 |
| 4470 |
28/03/2023 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 4475 |
28/03/2023 |
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
920,70 |
920,70 |
920,70 |
| 4480 |
28/03/2023 |
MBEM COMERCIO E DISTRIBUIÇAÕ DE MATERIAIS ESCOLARE |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
| 4487 |
28/03/2023 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP |
2.540,81 |
2.540,81 |
2.540,81 |
| 4493 |
28/03/2023 |
PORTO ATACADISTA EIRELI |
3.708,90 |
3.708,90 |
3.708,90 |
| 4498 |
28/03/2023 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
9.008,75 |
9.008,75 |
9.008,75 |
| 4499 |
28/03/2023 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
12.167,30 |
12.167,30 |
12.167,30 |
| 4503 |
28/03/2023 |
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
702,53 |
702,53 |
702,53 |
| 4612 |
29/03/2023 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
623,50 |
623,50 |
623,50 |
| 4926 |
04/04/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
400,93 |
400,93 |
400,93 |
| 5023 |
05/04/2023 |
M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
3.883,20 |
3.883,20 |
3.883,20 |
| 5047 |
05/04/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.017,00 |
1.017,00 |
1.017,00 |
| 5048 |
05/04/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.238,30 |
1.238,30 |
1.238,30 |
| 5049 |
05/04/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 5050 |
05/04/2023 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
374,60 |
374,60 |
374,60 |
| 5149 |
11/04/2023 |
34 GÁS LTDA EPP |
434,07 |
434,07 |
434,07 |
| 5150 |
11/04/2023 |
34 GÁS LTDA EPP |
434,07 |
434,07 |
434,07 |
| 5152 |
11/04/2023 |
34 GÁS LTDA EPP |
434,07 |
434,07 |
434,07 |
| 5153 |
11/04/2023 |
34 GÁS LTDA EPP |
434,07 |
434,07 |
434,07 |
| Sub-total |
48.213,80 |
48.213,80 |
48.213,80 |
