Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18468 |
04/12/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
225,40 |
225,40 |
225,40 |
| 18472 |
04/12/2023 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 18510 |
05/12/2023 |
JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
4,90 |
4,90 |
4,90 |
| 18561 |
06/12/2023 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
485,00 |
485,00 |
485,00 |
| 18564 |
06/12/2023 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
225,40 |
225,40 |
225,40 |
| 18614 |
07/12/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.280,00 |
8.280,00 |
8.280,00 |
| 18615 |
07/12/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
| 18616 |
07/12/2023 |
CENTRO DE REABILITACAO EM DEPENDENCIA QUIMICA E AL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 18617 |
07/12/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.538,19 |
8.538,19 |
8.538,19 |
| 18618 |
07/12/2023 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.800,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 18619 |
07/12/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 18620 |
07/12/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 18621 |
07/12/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 18622 |
07/12/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 18623 |
07/12/2023 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 18625 |
07/12/2023 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.894,35 |
1.894,35 |
1.894,35 |
| 18627 |
07/12/2023 |
EDIFICIO FERNANDA |
398,50 |
398,50 |
398,50 |
| 18631 |
07/12/2023 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
193,22 |
193,22 |
193,22 |
| 18842 |
11/12/2023 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 18843 |
11/12/2023 |
PAHENCA CENTRO DE EQUOTERAPIA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| Sub-total |
74.864,96 |
74.864,96 |
74.864,96 |
