Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16341 |
27/11/2024 |
METALFRED INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 16349 |
27/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 16357 |
27/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 16387 |
28/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
5.484,00 |
5.484,00 |
5.484,00 |
| 16391 |
28/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| 16395 |
28/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
2.217,00 |
2.217,00 |
2.217,00 |
| 16397 |
28/11/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16412 |
28/11/2024 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 16425 |
29/11/2024 |
LUIZ GUGLIELMIN |
196,23 |
196,23 |
196,23 |
| 16426 |
29/11/2024 |
LUIZ GUGLIELMIN |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 16431 |
29/11/2024 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 16434 |
29/11/2024 |
VALDEMIR DE AVILA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 16435 |
29/11/2024 |
VALDEMIR DE AVILA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 16503 |
29/11/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
4.110,32 |
4.110,32 |
4.110,32 |
| 16561 |
02/12/2024 |
ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 16585 |
02/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 16592 |
02/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
28,31 |
28,31 |
28,31 |
| 16593 |
02/12/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
43,12 |
43,12 |
43,12 |
| 16594 |
02/12/2024 |
MARCELO LUCA COPATTI |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 16595 |
02/12/2024 |
MARCELO LUCA COPATTI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
15.471,98 |
15.471,98 |
15.471,98 |
