Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6607 |
27/05/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 6611 |
27/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 7080 |
29/05/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
410,68 |
410,68 |
410,68 |
| 7229 |
31/05/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 7232 |
03/06/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7239 |
03/06/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.561,00 |
1.561,00 |
1.561,00 |
| 7343 |
04/06/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
| 7465 |
07/06/2024 |
RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA |
680,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7468 |
07/06/2024 |
RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7642 |
17/06/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
133,88 |
133,88 |
133,88 |
| 7703 |
17/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,55 |
75,55 |
75,55 |
| 8303 |
24/06/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.212,45 |
0,00 |
0,00 |
| 8304 |
24/06/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.374,11 |
0,00 |
0,00 |
| 8305 |
24/06/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.778,26 |
0,00 |
0,00 |
| 8336 |
25/06/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
0,00 |
| 8732 |
04/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
4.508,00 |
4.508,00 |
0,00 |
| Sub-total |
14.419,73 |
9.224,91 |
4.592,01 |
| Total |
289.848,08 |
281.249,26 |
273.722,44 |
