Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
6607 |
27/05/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
6611 |
27/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
7080 |
29/05/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
410,68 |
410,68 |
410,68 |
7229 |
31/05/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
7232 |
03/06/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
7239 |
03/06/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.561,00 |
1.561,00 |
1.561,00 |
7343 |
04/06/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
264,00 |
264,00 |
264,00 |
7465 |
07/06/2024 |
RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7468 |
07/06/2024 |
RS MAQUINAS E EMPILHADEIRAS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
7642 |
17/06/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
133,88 |
133,88 |
133,88 |
7703 |
17/06/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
75,55 |
75,55 |
75,55 |
8303 |
24/06/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.212,45 |
1.212,45 |
1.212,45 |
8304 |
24/06/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.374,11 |
1.374,11 |
1.374,11 |
8305 |
24/06/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.778,26 |
1.778,26 |
1.778,26 |
8336 |
25/06/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
8732 |
04/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
4.508,00 |
4.508,00 |
4.508,00 |
9083 |
15/07/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
9126 |
16/07/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
894,72 |
0,00 |
0,00 |
9154 |
17/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.781,50 |
1.781,50 |
1.781,50 |
9171 |
17/07/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
Sub-total |
16.836,95 |
15.942,23 |
15.942,23 |