Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3566 |
19/03/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
305,67 |
305,67 |
305,67 |
| 3584 |
19/03/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
15.404,40 |
15.404,40 |
15.404,40 |
| 3591 |
19/03/2024 |
ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA |
37.382,80 |
37.382,80 |
37.382,80 |
| 4094 |
25/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
491,74 |
491,74 |
491,74 |
| 4130 |
25/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
13.411,47 |
13.411,47 |
13.411,47 |
| 4131 |
25/03/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
258,84 |
258,84 |
258,84 |
| 4226 |
27/03/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
| 4232 |
27/03/2024 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4264 |
28/03/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.994,56 |
1.994,56 |
1.994,56 |
| 4270 |
28/03/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
951,84 |
951,84 |
951,84 |
| 4285 |
28/03/2024 |
DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA |
3.049,20 |
3.049,20 |
3.049,20 |
| 4330 |
28/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
314,32 |
314,32 |
314,32 |
| 4522 |
04/04/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
3.159,61 |
3.159,61 |
3.159,61 |
| 4550 |
04/04/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
607,08 |
607,08 |
607,08 |
| 4559 |
04/04/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
90,44 |
90,44 |
90,44 |
| 4579 |
04/04/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.527,39 |
2.527,39 |
2.527,39 |
| 4775 |
15/04/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
288,12 |
288,12 |
288,12 |
| 4783 |
15/04/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
191,14 |
191,14 |
191,14 |
| 4784 |
15/04/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
145,07 |
145,07 |
145,07 |
| 4793 |
15/04/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.459,23 |
3.459,23 |
3.459,23 |
| Sub-total |
84.883,37 |
84.883,37 |
84.883,37 |
