Fonte de Recursos
| Descrição |
Orçada (A) |
Realizada (B) |
% (B/A) |
|---|
| 0020 - MDE |
6.170.500,00 |
3.289.817,05 |
53,32 |
| 0040 - ASPS |
9.878.900,00 |
5.230.669,70 |
52,95 |
| 1001 - FASSM |
4.077.000,00 |
1.547.156,76 |
37,95 |
| 1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. |
340.000,00 |
160.717,73 |
47,27 |
| 3130 - PDDE - FNDE |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL |
329.098,00 |
145.711,94 |
44,28 |
| 3400 - PRADEM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3628 - EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso |
20.711,00 |
1.727,91 |
8,34 |
| 3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA |
50.000,00 |
24.914,58 |
49,83 |
| 3659 - PEAS |
12.000,00 |
0,95 |
0,01 |
| 3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
100.800,00 |
16.803,78 |
16,67 |
| 3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010 |
0,00 |
1.526,46 |
0,00 |
| 3717 - PAEFI |
122.400,00 |
10.628,07 |
8,68 |
| 3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE |
12.000,00 |
15.842,95 |
132,02 |
| 3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2 |
2.194.918,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3773 - SUAS - SCFV |
89.400,00 |
16.203,03 |
18,12 |
| 3776 - ASFALTO S/CALÇAMENTO - 797968/2013 |
0,00 |
1.325,12 |
0,00 |
| 3780 - AQUIS. DE BRINQUEDOS - TC PAR N.º 201306491 - |
0,00 |
179,91 |
0,00 |
| 3783 - TC PAR - FNDE N.º 201401473 |
0,00 |
580,71 |
0,00 |
| 3785 - CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
2.200.000,00 |
8.339,61 |
0,38 |
| 3791 - FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015 |
0,00 |
1.114,71 |
0,00 |
| 3793 - IMPLANTAÇÃO PARQUE FAGUENSE - CONV. 759287-2011 |
0,00 |
359,10 |
0,00 |
| 3796 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016 |
0,00 |
11,12 |
0,00 |
| 3799 - PIMES/BADESUL - CONTRATO N.º 006/2018 |
0,00 |
285.264,58 |
0,00 |
| 3801 - AMPL. GINASIO L. ENCRUZILHADA - CONT. 838357/2016 |
0,00 |
77.455,57 |
0,00 |
| 3803 - Pavimentação Asfáltica - Contrato n.º 844818/2017 |
0,00 |
118.698,76 |
0,00 |
| 3805 - Implant. Modern. Infraest. Esportiva - 843621/2017 |
0,00 |
52.632,67 |
0,00 |
| 3807 - AQUIS. EQUIP. RETROESC. - CONV. 856479/2017 |
0,00 |
175.454,55 |
0,00 |
| 3809 - AMPL. E REF. QUADRA PEDRAS BRANCAS - CONV 857100 |
0,00 |
647,87 |
0,00 |
| 3815 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO BANRISUL |
1.000.000,00 |
596.650,00 |
59,67 |
| 3823 - OPERAÇÃO DE CREDITO - CAIXA/FINISA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE |
20.000,00 |
702,14 |
3,51 |
| 4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
222.449,00 |
50.550,15 |
22,72 |
| 4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
90.000,00 |
121.945,64 |
135,50 |
| 4170 - SALVAR/SAMU/UPA |
1.754.785,00 |
60.121,59 |
3,43 |
| 4220 - CAPS - ESTADUAL |
144.000,00 |
41.881,93 |
29,08 |
| 4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
0,00 |
5.867,07 |
0,00 |
| 4296 - AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO |
0,00 |
1.441,08 |
0,00 |
| 4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. |
2.537.160,00 |
263.494,48 |
10,39 |
| 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
173.300,00 |
85.789,48 |
49,50 |
| 4505 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA |
0,00 |
2.523,32 |
0,00 |
| 0001 - LIVRE |
42.444.442,00 |
23.168.546,62 |
54,59 |
| 0031 - FUNDEB |
11.226.400,00 |
5.883.511,53 |
52,41 |
| 0050 - RPPS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
926.000,00 |
507.453,68 |
54,80 |
| 1160 - PNATE - FEDERAL |
93.200,00 |
34.313,03 |
36,82 |
| 3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO |
194.360,00 |
106.288,86 |
54,69 |
| 3190 - FUNREBOM |
273.000,00 |
165.316,88 |
60,56 |
| 3600 - FUNCRIANÇA |
59.000,00 |
32.680,50 |
55,39 |
| 3629 - EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente |
49.865,00 |
4.246,54 |
8,52 |
| 3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
1.710.000,00 |
998.365,42 |
58,38 |
| 3664 - MULTA DE TRÂNSITO |
12.000,00 |
9.140,58 |
76,17 |
| 3705 - ALIENAÇÃO DE BENS |
30.000,00 |
239,48 |
0,80 |
| 3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19 |
0,00 |
1.211,08 |
0,00 |
| 3718 - PNHR - HABITAÇÃO |
0,00 |
216,61 |
0,00 |
| 3726 - IGD-SUAS |
10.500,00 |
141,67 |
1,35 |
| 3758 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES |
0,00 |
0,09 |
0,00 |
| 3767 - QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012 |
0,00 |
1.025,29 |
0,00 |
| 3775 - INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013 |
0,00 |
50.767,33 |
0,00 |
| 3779 - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201400591/2014 |
0,00 |
2,44 |
0,00 |
| 3782 - ACESSUAS - FNAS |
0,00 |
959,26 |
0,00 |
| 3784 - EMEI SÃO CRIST./PROINFANCIA TC PAC2/FNDE N.º9046 |
0,00 |
2.730,81 |
0,00 |
| 3790 - CAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO N.º 824630/2015 |
0,00 |
1.101,46 |
0,00 |
| 3792 - BPC NA ESCOLA - FNAS |
0,00 |
565,92 |
0,00 |
| 3795 - CONST. CENTRO DE EVENTOS - CONT. REPASSE 832532 |
0,00 |
1.114,73 |
0,00 |
| 3797 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
90.000,00 |
52.777,73 |
58,64 |
| 3800 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO |
500.000,00 |
117.723,29 |
23,54 |
| 3802 - Aquis. maq. equip. agricolas - Contrato 8443192017 |
0,00 |
89,63 |
0,00 |
| 3804 - Construção Reconstrução de Pontes - Defesa Civil |
0,00 |
3.866,13 |
0,00 |
| 3806 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CONVENIO 01003700/2017 |
0,00 |
6.359,11 |
0,00 |
| 3808 - AMPLIAÇÃO CRAS - CONV. 857177/2017 |
0,00 |
752,50 |
0,00 |
| 3810 - Prot. Social Especial - Apoio Financeiro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3816 - AQUIS. DE ONIBUS - TC PAR 201803929-4 |
0,00 |
1.611,61 |
0,00 |
| 3824 - CONV. SEDACTEL N.º 120/2018 |
0,00 |
19.607,86 |
0,00 |
| 4011 - ATENÇÃO BÁSICA |
250.000,00 |
200.644,43 |
80,26 |
| 4090 - PSF - ESTADO |
488.000,00 |
91.473,48 |
18,74 |
| 4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
72.000,00 |
71.290,32 |
99,01 |
| 4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO |
10.000,00 |
17.547,66 |
175,48 |
| 4292 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE |
0,00 |
1.878,90 |
0,00 |
| 4294 - CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA |
0,00 |
1.952,12 |
0,00 |
| 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
2.072.262,00 |
1.108.290,24 |
53,48 |
| 4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
254.550,00 |
121.000,35 |
47,54 |
| 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS |
12.000,00 |
205,23 |
1,71 |
| 4506 - INVESTIMENTO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
0,00 |
4.066,01 |
0,00 |
| TOTAL |
92.339.000,00 |
45.205.828,48 |
48,96 |
