Município de Frederico Westphalen - RS
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Última atualização realizada em 20/11/2018 às 18:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Receitas por Fonte de Recurso
Receita Orçamentária por Conta Contábil
Receita Orçamentária por Conta Contábil
Fonte de Recursos
Descrição Orçada (A) Realizada (B) % (B/A)
0020 - MDE 5.459.950,01 5.006.601,31 91,70
0040 - ASPS 8.894.850,04 8.064.537,85 90,67
1001 - FASSM 3.375.000,00 3.048.944,01 90,34
1060 - MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. 380.000,00 286.633,30 75,43
3130 - PDDE - FNDE 2.000,00 931,97 46,60
3170 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL 235.055,00 279.774,37 119,03
3400 - PRADEM 0,00 0,00 0,00
3628 - EAID - Prot.Soc.Esp.Idoso 20.711,00 15.601,24 75,33
3649 - IGD - BOLSA FAMÍLIA 50.000,00 26.653,61 53,31
3659 - PEAS 8.000,00 13.166,13 164,58
3678 - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS 100.800,00 612,39 0,61
3715 - REFORMAS HABIT. REGUL. FUNDIÁRIA - 342880-77/2010 0,00 3.036,77 0,00
3717 - PAEFI 122.400,00 70.531,52 57,62
3721 - FUNDO MEIO AMBIENTE 80.000,00 55.203,64 69,00
3737 - TERMO DE COMPROMISSO PAR N.º 4310/2012 0,00 4.219,74 0,00
3758 - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES 0,00 231,09 0,00
3766 - QUADRA L. SÃO LUIZ - CONT. DE REPASSE 778475/2012 0,00 187,84 0,00
3773 - SUAS - SCFV 89.400,00 67.684,18 75,71
3776 - ASFALTO S/CALÇAMENTO - 797968/2013 0,00 3.212,63 0,00
3782 - ACESSUAS - FNAS 0,00 3.599,21 0,00
3784 - EMEI SÃO CRIST./PROINFANCIA TC PAC2/FNDE N.º9046 0,00 465.213,13 0,00
3790 - CAPEAMENTO ASFALTICO - CONVENIO N.º 824630/2015 0,00 4.091,46 0,00
3792 - BPC NA ESCOLA - FNAS 0,00 445,23 0,00
3795 - CONST. CENTRO DE EVENTOS - CONT. REPASSE 832532 0,00 149.694,00 0,00
3797 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS 90.000,00 92.036,03 102,26
3799 - PIMES/BADESUL - CONTRATO N.º 006/2018 0,00 994.760,00 0,00
3801 - AMPL. GINASIO L. ENCRUZILHADA - CONT. 838357 0,00 3.177,24 0,00
3803 - Pavimentação Asfáltica - Contrato n.º 844818/2017 0,00 0,00 0,00
3805 - Implant. Modern. Infraest. Esportiva - 843621/2017 0,00 0,00 0,00
3807 - AQUIS. EQUIP. RETROESC. - CONV. 856479/2017 0,00 0,00 0,00
3809 - AMPL. E REF. QUADRA PEDRAS BRANCAS - CONV 857100 0,00 0,00 0,00
3812 - APOIO FINANCEIRO - RES. FNDE N.º 11/2018 0,00 126.894,94 0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA 200.000,00 280.202,80 140,10
4090 - PSF - ESTADO 499.560,00 279.527,85 55,95
4160 - PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR 84.000,00 57.592,99 68,56
4190 - EPIDEMIOLOGIA - ESTADO 15.000,00 4.234,99 28,23
4292 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE 0,00 3.678,36 0,00
4294 - CONSTRUÇÕES - AMPLIAÇÃO/CONCLUSÃO UPA 0,00 3.821,89 0,00
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 150.878,71 0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,00 810,28 0,00
4520 - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - FEDERAL 645.840,00 676.949,16 104,82
4530 - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL 449.000,00 451.321,24 100,52
4620 - SAMU FEDERAL 150.000,00 91.939,17 61,29
4622 - UPA - CUSTEIO FEDERAL 2.040.000,00 0,00 0,00
4740 - VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL 75.000,00 71.293,76 95,06
4770 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL 152.915,00 157.638,01 103,09
4900 - EDUCAÇÃO EM SAUDE 0,00 12.014,50 0,00
4930 - CONSTRUÇÃO DE UBS PARA PSF/FNS 0,00 98,72 0,00
4935 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 0,00 254,35 0,00
4957 - EQUIPAMENTOS UBS 2012 0,00 3.078,97 0,00
0001 - LIVRE 37.936.980,95 35.014.915,25 92,30
0031 - FUNDEB 10.630.000,00 9.319.846,09 87,67
0050 - RPPS 0,00 4,72 0,00
1010 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL 1.005.000,00 701.572,00 69,81
1160 - PNATE - FEDERAL 82.500,00 82.340,12 99,81
3160 - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO 285.165,00 170.579,99 59,82
3190 - FUNREBOM 275.000,00 227.624,97 82,77
3600 - FUNCRIANÇA 23.000,00 54.650,52 237,61
3629 - EADE - Prot.Soc.Especial Alta - Pes.Deficiente 49.865,00 25.023,40 50,18
3653 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP 1.565.000,00 1.447.916,75 92,52
3664 - MULTA DE TRÂNSITO 6.000,00 8.723,15 145,39
3705 - ALIENAÇÃO DE BENS 50.000,00 19.684,67 39,37
3716 - REFORMAS HABITAC.- COMUN. PEDREIRA 0337579-19 0,00 2.381,46 0,00
3718 - PNHR - HABITAÇÃO 0,00 413,20 0,00
3726 - IGD-SUAS 10.500,00 505,76 4,82
3755 - ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00
3763 - CONTRATO 399.722-57 - PRO-TRANSPORTE - PAC2 2.508.208,00 0,00 0,00
3767 - QUADRA GIUSTO DAMO - CONTRATO 778478/2012 0,00 70.673,65 0,00
3775 - INFRAEST. ESPORTIVA - SEDE AMBA - N.º 798605/2013 0,00 1.809,75 0,00
3779 - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201400591/2014 0,00 6,42 0,00
3783 - TC PAR - FNDE N.º 201401473 0,00 777,36 0,00
3785 - CONVENIO CORSAN - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.200.000,00 186.171,30 8,46
3791 - FORTALEC. COORD. MULHER - CONV. 014/2015 0,00 4.437,63 0,00
3793 - IMPLANTAÇÃO PARQUE FAGUENSE - CONV. 759287-2011 0,00 448,38 0,00
3796 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 832961/2016 0,00 586,47 0,00
3798 - AQUIS. DE PATRULHA AGRICOLA MECAN. 841017/2016 0,00 4,72 0,00
3800 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO 500.000,00 22.186,36 4,44
3802 - Aquis. maq. equip. agricolas - Contrato 8443192017 0,00 147.942,01 0,00
3804 - Const. e reconstrução de pontes - Defesa Civil 0,00 0,00 0,00
3806 - IMPLANTAÇÃO DO CVT - CONVENIO 01003700/2017 0,00 0,00 0,00
3808 - AMPLIAÇÃO CRAS - CONV. 857177/2017 0,00 0,00 0,00
3810 - Prot. Social Especial - Apoio Financeiro 0,00 20.058,97 0,00
4002 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE 20.000,00 323,41 1,62
4050 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 178.447,00 182.052,58 102,02
4111 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 90.000,00 23.372,24 25,97
4170 - SALVAR/SAMU/UPA 1.742.785,00 498.434,23 28,60
4220 - CAPS - ESTADUAL 0,00 36.105,82 0,00
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 11.741,67 0,00
4296 - AMPLIAÇÃO DE UBS - HOSPITAL SANTO ANTONIO 0,00 2.821,37 0,00
4501 - CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. 0,00 212.655,35 0,00
4510 - PAB - FIXO 763.108,00 734.137,31 96,20
4521 - PMAQ/AB 40.800,00 93.609,34 229,43
4590 - LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. 339.660,00 562.981,35 165,75
4621 - UPA - CNSTRUÇÃO E REFORMA 0,00 2.011,35 0,00
4710 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - FEDERAL 78.500,00 151.336,38 192,79
4760 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGIL. SANITÁRIA 18.000,00 17.033,05 94,63
4840 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 0,00 696,66 0,00
4928 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 0,00 28.622,37 0,00
4931 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - FNS 0,00 29.625,87 0,00
4936 - AQUIS. DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - AMBULANCIA 0,00 170.982,00 0,00
4960 - AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.000,00 12.332,38 102,77
TOTAL 83.650.000,00 71.335.170,38 85,28

Resumo das Receitas
Orçamento Realizado
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A)
TOTAL DAS RECEITAS 83.650.000,00 71.335.170,38 85,28
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.

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