| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 8/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 7/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS - OBRAS E OUTROS SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 01/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 01/02/2024 |
| Vigência: | 01/02/2024 à 01/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de copeira(o), higiênização e recepcionista para atender na Unidade de Pronto Atendimento - UPA |
| Contratado: | INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| CNPJ: | 52.474.281/0001-18 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 01/02/2024 | 01/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 15/03/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 07/02/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 01/02/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 3459/2024 |
| Valor: | R$ 55.504,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 4452/2024 |
| Valor: | R$ 55.504,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 5982/2024 |
| Valor: | R$ 55.504,52 |
