| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 46/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 39/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 15/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/03/2024 |
| Vigência: | 15/03/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | registro de preço para futura confecção e impressão de materiais gráficos |
| Contratado: | ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
| CNPJ/CPF: | 95.093.993/0001-08 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ALESSANDRO MOLOSSI | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| CARLA FABIANA VERONESE ZANDONA | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| GILDO ROQUE BUSSATTO | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| MARIA CRISTINA GUBIANI AITA | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| MARIZETE LOURDES FROZZI | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| SIMONE T. DUARTI DA SILVA | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| TAIS CANDATEN | Fiscal | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 13/12/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/04/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 15/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 6502/2024 |
| Valor: | R$ 427,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 7497/2024 |
| Valor: | R$ 2.094,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7528/2024 |
| Valor: | R$ 1.546,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
| Empenho: | 7845/2024 |
| Valor: | R$ 51,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 10590/2024 |
| Valor: | R$ 180,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO |
| Empenho: | 13587/2024 |
| Valor: | R$ 122,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 15544/2024 |
| Valor: | R$ 2.521,44 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 16165/2024 |
| Valor: | R$ 310,94 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 16643/2024 |
| Valor: | R$ 1.345,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 17307/2024 |
| Valor: | R$ 2.483,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 17620/2024 |
| Valor: | R$ 1.188,00 |
