| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 50/2024 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 51/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS - OBRAS E OUTROS SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 25/03/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/03/2024 |
| Vigência: | 25/03/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | contratação de empresa para realizar a manutenção e revisão do gerador de energia da Unidade de Pronto Atendimento - UPA |
| Contratado: | ECLAIR FREU |
| CNPJ/CPF: | 00.405.060/0001-94 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| JORGE PIAIA | Fiscal | 25/03/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 05/04/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 25/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7458/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Empenho: | 7462/2024 |
| Valor: | R$ 820,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Empenho: | 8373/2024 |
| Valor: | R$ 1.769,98 |
