| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 82/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 69/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS - OBRAS E OUTROS SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 03/05/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/05/2024 |
| Vigência: | 03/05/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | contratação de empresa para: locação de estrutura, sonorização, filmagem, edição de vídeo e audio, fotografia, iluminação, entre outros a serem utilizados nos eventos do município |
| Contratado: | CASARÃO TENDAS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA |
| CNPJ/CPF: | 11.520.199/0001-03 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 03/05/2024 | 03/05/2025 |
| MARISA FATIMA BOTTON PITON | Fiscal | 03/05/2024 | 01/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 11/12/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 08/06/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 03/05/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Projeto/Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Empenho: | 11974/2024 |
| Valor: | R$ 23.528,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Empenho: | 14844/2024 |
| Valor: | R$ 3.200,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Projeto/Atividade: | FREDERICO EM LUZ |
| Despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Empenho: | 15628/2024 |
| Valor: | R$ 28.774,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
| Projeto/Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Despesa: | PÁSCOA |
| Empenho: | 911/2025 |
| Valor: | R$ 6.039,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | DIA MUNDIAL DA SAÚDE |
| Empenho: | 3580/2025 |
| Valor: | R$ 6.400,00 |
