| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 101/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 92/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 15/05/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/05/2024 |
| Vigência: | 15/05/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | aquisição de gêneros alimentícios destinados a gestão, operacionalização das ações, programas e serviços de responsabilidade da Política Municipal de Assistência Social e Habitação |
| Contratado: | NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 33.842.718/0001-84 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LAURA REGINA LANZA | Fiscal | 16/05/2023 | 16/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 08/06/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 15/05/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| Projeto/Atividade: | CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7031/2024 |
| Valor: | R$ 2.857,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7032/2024 |
| Valor: | R$ 333,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7046/2024 |
| Valor: | R$ 5.284,00 |
