Documento: | Ata |
Número/Ano: | 3/2024 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 71/2024 |
Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Data da Assinatura: | 28/05/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 28/05/2024 |
Vigência: | 28/05/2024 à 28/05/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | registro de preços para futura aquisição de materiais de construção, elétrico e hidraulico para conservação predial, vias urbanas e iluminação pública |
Contratado: | ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
CNPJ: | 06.045.203/0001-80 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
RENATO GRUENEVALD KREITMEIER | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
MICHELE DONATTI | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
CRISTIANE TRANQUILLO SÁ | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
MARISA FATIMA BOTTON PITON | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
LUCIANE LOCATELI ZANATTA | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 28/05/2024 | 28/05/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Outros documentos | 31/05/2024 | Download | |
Outros | Outros documentos | 28/05/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Projeto/Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Despesa: | MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Empenho: | 7400/2024 |
Valor: | R$ 182,50 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | CRECHES |
Empenho: | 7508/2024 |
Valor: | R$ 1.470,55 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 7519/2024 |
Valor: | R$ 1.341,50 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 7520/2024 |
Valor: | R$ 3.325,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 7587/2024 |
Valor: | R$ 34.993,05 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 7640/2024 |
Valor: | R$ 98,90 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | PEDRA BRITA 1 |
Empenho: | 7793/2024 |
Valor: | R$ 2.150,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL |
Empenho: | 7794/2024 |
Valor: | R$ 1.132,59 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 7904/2024 |
Valor: | R$ 41.351,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | PEDRA BRITA 1 |
Empenho: | 8309/2024 |
Valor: | R$ 850,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8383/2024 |
Valor: | R$ 133,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Empenho: | 8574/2024 |
Valor: | R$ 2.018,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Empenho: | 8586/2024 |
Valor: | R$ 1.071,88 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8590/2024 |
Valor: | R$ 310,50 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8591/2024 |
Valor: | R$ 306,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8592/2024 |
Valor: | R$ 201,65 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | CRECHES |
Empenho: | 8769/2024 |
Valor: | R$ 3.065,90 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 8770/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8772/2024 |
Valor: | R$ 1.780,20 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Empenho: | 8824/2024 |
Valor: | R$ 32,70 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | CRECHES |
Empenho: | 8900/2024 |
Valor: | R$ 43,80 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8901/2024 |
Valor: | R$ 323,50 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8902/2024 |
Valor: | R$ 297,75 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8903/2024 |
Valor: | R$ 817,50 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Despesa: | CRECHES |
Empenho: | 8904/2024 |
Valor: | R$ 2.125,50 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8906/2024 |
Valor: | R$ 494,80 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8907/2024 |
Valor: | R$ 1.443,60 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 8942/2024 |
Valor: | R$ 1.825,85 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 8943/2024 |
Valor: | R$ 952,75 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Empenho: | 8944/2024 |
Valor: | R$ 93,90 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | ESCOLAS |
Empenho: | 8945/2024 |
Valor: | R$ 1.742,46 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 8973/2024 |
Valor: | R$ 27.356,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
Projeto/Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA CM N.º 26/2023 - FUNDEC/RS |
Despesa: | PORTARIA 922/2023 DEFESA CIVIL |
Empenho: | 8979/2024 |
Valor: | R$ 1.336,02 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | IMPLANTAÇÃO DEFESA CIVIL |
Projeto/Atividade: | AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA CM N.º 26/2023 - FUNDEC/RS |
Despesa: | PORTARIA 922/2023 DEFESA CIVIL |
Empenho: | 9038/2024 |
Valor: | R$ 1.916,30 |
Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 9039/2024 |
Valor: | R$ 98,90 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Empenho: | 9114/2024 |
Valor: | R$ 376,10 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Programa: | MEIO AMBIENTE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Empenho: | 9166/2024 |
Valor: | R$ 600,50 |