| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 4/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 248/2023 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 04/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/06/2024 |
| Vigência: | 04/06/2024 à 04/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | registro de preços para futura aquisição de equipamentos de informática e materiais permanentes destinados a gestão e operacionalização das ações, programas, projetos e serviços de responsabilidade da Política Municipal de Assistência Social e unidades vinculadas |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 20.060.598/0001-11 | WAGNER BORBA DE AZEVEDO |
| 22.816.315/0001-44 | INCOTECH COMPANY LTDA |
| 10.809.771/0001-88 | DANIEL MARQUES |
| 54.858.724/0001-08 | 54.858.724 HENRIQUE DE FREITAS |
| 47.607.630/0001-92 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 44.133.337/0001-42 | ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 09914014925 |
| 52.017.064/0001-07 | MASTERBIDS TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |
| 97.541.831/0001-02 | GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES |
| 42.727.372/0001-64 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| 46.198.080/0001-32 | LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA |
| 48.670.007/0001-47 | IRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| LUCIANE LOCATELI ZANATTA | Fiscal | 04/06/2024 | 04/06/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 04/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 9318/2024 |
| Valor: | R$ 210,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | TERMO DE ADESÃO FEAS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 9319/2024 |
| Valor: | R$ 480,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 9320/2024 |
| Valor: | R$ 320,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9321/2024 |
| Valor: | R$ 800,78 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | TERMO DE ADESÃO FEAS |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9322/2024 |
| Valor: | R$ 1.201,17 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9323/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9324/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 9325/2024 |
| Valor: | R$ 198,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 9326/2024 |
| Valor: | R$ 105,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 9327/2024 |
| Valor: | R$ 93,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Projeto/Atividade: | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 9328/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 9329/2024 |
| Valor: | R$ 300,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 9330/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9331/2024 |
| Valor: | R$ 1.080,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9332/2024 |
| Valor: | R$ 896,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9333/2024 |
| Valor: | R$ 896,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| Projeto/Atividade: | CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9334/2024 |
| Valor: | R$ 448,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9335/2024 |
| Valor: | R$ 3.261,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9336/2024 |
| Valor: | R$ 3.261,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9337/2024 |
| Valor: | R$ 1.599,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 9338/2024 |
| Valor: | R$ 505,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
| Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Empenho: | 9339/2024 |
| Valor: | R$ 210,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 9340/2024 |
| Valor: | R$ 3.240,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 9898/2024 |
| Valor: | R$ 450,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 10533/2024 |
| Valor: | R$ 450,00 |
