| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 145/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 142/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 12/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 12/07/2024 |
| Vigência: | 12/07/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | aquisição de kit de tintas e serviços de recargas de toner para as unidades da Administração |
| Contratado: | RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 13.383.196/0001-92 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 12/07/2024 | 12/07/2025 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 12/07/2024 | 12/07/2025 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 12/07/2024 | 12/07/2025 |
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 12/07/2024 | 12/07/2025 |
| CRISTIANE TRANQUILLO SÁ | Fiscal | 22/07/2024 | 12/07/2025 |
| MARISA FATIMA BOTTON PITON | Fiscal | 12/07/2024 | 21/12/2024 |
| LUCIANE LOCATELI ZANATTA | Fiscal | 12/07/2024 | 12/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 23/12/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 03/08/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 12/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 11869/2024 |
| Valor: | R$ 714,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 431/2025 |
| Valor: | R$ 2.412,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7166/2025 |
| Valor: | R$ 2.412,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 7260/2025 |
| Valor: | R$ 2.450,66 |
