Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 146/2024 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 152/2023 |
Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Data da Assinatura: | 16/07/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 16/07/2024 |
Vigência: | 16/07/2024 à 31/12/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | aquisição de refeições prontas (tipo marmitex) |
Contratado: | EZEQUIEL S GRILL LTDA |
CNPJ/CPF: | 38.595.438/0001-32 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 16/07/2024 | 16/07/2025 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 16/07/2024 | 16/07/2025 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES | Fiscal | 16/07/2024 | 16/07/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 13/12/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 03/08/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 16/07/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 9972/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 9977/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 9980/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 9982/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 9999/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 10011/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 10025/2024 |
Valor: | R$ 140,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | DESPESAS COM ALIMENTACAO |
Empenho: | 10198/2024 |
Valor: | R$ 380,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 10477/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 10651/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 11288/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 11638/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 11641/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 11643/2024 |
Valor: | R$ 1.180,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 12143/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 12144/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 13064/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 13065/2024 |
Valor: | R$ 1.549,20 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 13464/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 13697/2024 |
Valor: | R$ 220,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 13803/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 13954/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 13956/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 13961/2024 |
Valor: | R$ 380,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 15198/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 15312/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 15504/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 15521/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 17123/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 17124/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 17125/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 17135/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 17391/2024 |
Valor: | R$ 400,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 18155/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 18156/2024 |
Valor: | R$ 480,00 |