| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 144/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 142/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 12/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 12/07/2024 |
| Vigência: | 12/07/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | aquisição de kit de tintas e serviços de recargas de toner para as unidades da Administração |
| Contratado: | BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| CNPJ/CPF: | 31.801.486/0001-90 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 12/07/2024 | 31/12/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 12/07/2024 | 31/12/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 12/07/2024 | 31/12/2024 |
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 12/07/2024 | 31/12/2024 |
| CRISTIANE TRANQUILLO SÁ | Fiscal | 22/07/2024 | 31/12/2024 |
| MARISA FATIMA BOTTON PITON | Fiscal | 12/07/2024 | 21/12/2024 |
| LUCIANE LOCATELI ZANATTA | Fiscal | 12/07/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 03/08/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 12/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 10001/2024 |
| Valor: | R$ 553,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 11427/2024 |
| Valor: | R$ 444,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 11431/2024 |
| Valor: | R$ 296,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13700/2024 |
| Valor: | R$ 1.659,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13729/2024 |
| Valor: | R$ 592,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 13730/2024 |
| Valor: | R$ 444,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 15081/2024 |
| Valor: | R$ 592,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 15082/2024 |
| Valor: | R$ 74,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 15160/2024 |
| Valor: | R$ 444,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 17187/2024 |
| Valor: | R$ 514,66 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 17188/2024 |
| Valor: | R$ 148,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 17306/2024 |
| Valor: | R$ 221,32 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 17334/2024 |
| Valor: | R$ 68,00 |
