| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 10/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 85/2024 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 26/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 26/07/2024 |
| Vigência: | 26/07/2024 à 26/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | registro de preço para futura aquisição de uniformes destinados aos servidores das Secretarias Municipais de Obras, Viação e Serviços Urbanos, Agricultura, Saúde, UPA, SAMU, Meio Ambiente e Departamento de Trânsito e Mobilidade |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 16.996.110/0001-95 | PETTER UNIFORMES EIRELI ME |
| 27.423.588/0001-42 | B J DEQUADROS CONFECÇÃO DE UNIFORMES LTDA |
| 04.584.756/0001-86 | FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA |
| 44.651.148/0001-61 | ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| 15.559.887/0001-20 | INVEST FACCAO LTDA |
| 02.219.718/0001-07 | ALEXANDRE SPELLMEIER LTDA |
| 50.750.151/0001-35 | JUAR BRINDES LTDA |
| 53.637.835/0001-13 | BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA |
| 37.652.289/0001-33 | SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
| 06.150.919/0001-48 | W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 26/07/2024 | 26/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 30/07/2024 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 26/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | UNIFORMES |
| Empenho: | 10588/2024 |
| Valor: | R$ 3.078,60 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | UNIFORMES |
| Empenho: | 10621/2024 |
| Valor: | R$ 954,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | UNIFORMES |
| Empenho: | 10622/2024 |
| Valor: | R$ 5.988,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | UNIFORMES |
| Empenho: | 11420/2024 |
| Valor: | R$ 489,93 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | UNIFORMES |
| Empenho: | 11421/2024 |
| Valor: | R$ 447,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - SAMU |
| Despesa: | TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Empenho: | 11706/2024 |
| Valor: | R$ 2.859,62 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 15244/2024 |
| Valor: | R$ 1.694,80 |
