| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 9/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 112/2024 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 25/07/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 25/07/2024 |
| Vigência: | 25/07/2024 à 25/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | registro de preços para futura aquisição de materiais de construção, elétrico e hidraulico para conservação predial, vias urbanas e iluminação pública |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 01.609.393/0001-06 | ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| 06.045.203/0001-80 | ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 93.865.202/0003-49 | PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - Filial |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 25/07/2024 | 25/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 31/07/2024 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 25/07/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 11566/2024 |
| Valor: | R$ 8.512,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Despesa: | MATERIAL P/PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Empenho: | 12127/2024 |
| Valor: | R$ 360,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | MATERIAL P/PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Empenho: | 12128/2024 |
| Valor: | R$ 5.400,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Empenho: | 12129/2024 |
| Valor: | R$ 3.600,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Despesa: | ESCOLAS |
| Empenho: | 12265/2024 |
| Valor: | R$ 900,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 12365/2024 |
| Valor: | R$ 5.068,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 12558/2024 |
| Valor: | R$ 11.253,27 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Empenho: | 13098/2024 |
| Valor: | R$ 360,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Empenho: | 13155/2024 |
| Valor: | R$ 818,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 13246/2024 |
| Valor: | R$ 900,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Empenho: | 13247/2024 |
| Valor: | R$ 720,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | BENS DE USO COMUM |
| Projeto/Atividade: | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Despesa: | CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Empenho: | 13939/2024 |
| Valor: | R$ 1.200,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Empenho: | 13965/2024 |
| Valor: | R$ 5.400,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 14478/2024 |
| Valor: | R$ 2.679,35 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 14480/2024 |
| Valor: | R$ 3.284,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | REDES DE ESGOTO |
| Empenho: | 14482/2024 |
| Valor: | R$ 10.906,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 15299/2024 |
| Valor: | R$ 6.430,44 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 15301/2024 |
| Valor: | R$ 5.358,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 15302/2024 |
| Valor: | R$ 5.358,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | REDES DE ESGOTO |
| Empenho: | 15472/2024 |
| Valor: | R$ 11.676,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Empenho: | 15473/2024 |
| Valor: | R$ 2.700,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO |
| Empenho: | 15474/2024 |
| Valor: | R$ 2.700,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Empenho: | 16489/2024 |
| Valor: | R$ 5.358,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Empenho: | 16511/2024 |
| Valor: | R$ 900,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | REDES DE ESGOTO |
| Empenho: | 17110/2024 |
| Valor: | R$ 3.892,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | MATERIAL P/PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Empenho: | 17317/2024 |
| Valor: | R$ 15.004,36 |
