| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 200/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 192/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS - OBRAS E OUTROS SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 19/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 19/09/2024 |
| Vigência: | 19/09/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | aquisição de combustíveis destinados à frota Municipal |
| Contratado: | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
| CNPJ/CPF: | 07.336.361/0001-52 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| MARISA FATIMA BOTTON PITON | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| PAULO ROBERTO RODRIGUES | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 03/10/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 19/09/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 13437/2024 |
| Valor: | R$ 6.172,86 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | CLUBE DO CARRO ANTIGO |
| Empenho: | 13438/2024 |
| Valor: | R$ 672,81 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13439/2024 |
| Valor: | R$ 2.018,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13444/2024 |
| Valor: | R$ 23.688,46 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13446/2024 |
| Valor: | R$ 8.734,71 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13448/2024 |
| Valor: | R$ 8.548,03 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13767/2024 |
| Valor: | R$ 6.125,48 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13768/2024 |
| Valor: | R$ 11.825,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13769/2024 |
| Valor: | R$ 20.902,47 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13770/2024 |
| Valor: | R$ 4.843,06 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13771/2024 |
| Valor: | R$ 1.226,86 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | DIESELS10 |
| Empenho: | 13772/2024 |
| Valor: | R$ 871,65 |
