| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 201/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 192/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE SERVIÇOS - OBRAS E OUTROS SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 19/09/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 19/09/2024 |
| Vigência: | 19/09/2024 à 31/12/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | aquisição de combustíveis destinados à frota Municipal |
| Contratado: | POSTO PALUDÃO LTDA |
| CNPJ/CPF: | 05.414.228/0001-41 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| MARISA FATIMA BOTTON PITON | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| PAULO ROBERTO RODRIGUES | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 19/09/2024 | 31/12/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 03/10/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 19/09/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | COMBUSTIVEIS |
| Empenho: | 13430/2024 |
| Valor: | R$ 3.053,37 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13431/2024 |
| Valor: | R$ 203,98 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13432/2024 |
| Valor: | R$ 220,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13433/2024 |
| Valor: | R$ 380,38 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13434/2024 |
| Valor: | R$ 209,54 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13435/2024 |
| Valor: | R$ 2.866,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13436/2024 |
| Valor: | R$ 11.720,69 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13455/2024 |
| Valor: | R$ 1.062,63 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13459/2024 |
| Valor: | R$ 3.255,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13881/2024 |
| Valor: | R$ 176,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13884/2024 |
| Valor: | R$ 215,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13885/2024 |
| Valor: | R$ 18.309,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13891/2024 |
| Valor: | R$ 231,54 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13892/2024 |
| Valor: | R$ 1.463,93 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13894/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Programa: | MANTER E MELHORAR A EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13896/2024 |
| Valor: | R$ 3.155,78 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS |
| Projeto/Atividade: | FEIRAS E EXPOSIÇÕES AGRÍCOLAS E DA AGROINDÚSTRIA |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13898/2024 |
| Valor: | R$ 578,85 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Programa: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO DO SUAS |
| Projeto/Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13899/2024 |
| Valor: | R$ 2.130,62 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13900/2024 |
| Valor: | R$ 3.093,23 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13901/2024 |
| Valor: | R$ 3.313,87 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
| Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13906/2024 |
| Valor: | R$ 264,62 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Programa: | MEIO AMBIENTE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13915/2024 |
| Valor: | R$ 215,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Despesa: | GASOLINA COMUM |
| Empenho: | 13942/2024 |
| Valor: | R$ 494,72 |
