| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 22/2024 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 161/2024 |
| Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
| Data da Assinatura: | 03/10/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/10/2024 |
| Vigência: | 03/10/2024 à 03/10/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | registro de preços para futura aquisição de lanches prontos e gêneros alimentícios para as Secretarias Municipais |
| Contratado: | NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 33.842.718/0001-84 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 03/10/2024 | 03/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 04/10/2024 | Download | |
| Outros | Outros documentos | 03/10/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 14807/2024 |
| Valor: | R$ 226,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Empenho: | 16339/2024 |
| Valor: | R$ 926,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Empenho: | 12898/2025 |
| Valor: | R$ 4.900,00 |
