| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 25/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 145/2024 |
| Tipo: | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 08/10/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 08/10/2024 |
| Vigência: | 08/10/2024 à 08/10/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | futura aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda das Secretarias Municipais do Município de Frederico Westphalen/RS |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 03.230.856/0001-41 | M. F. MACHADO SOARES |
| 39.791.096/0001-99 | MICRON INFORMATICA LTDA |
| 38.311.637/0001-71 | K. LUMERTZ CARDOSO |
| 35.571.803/0001-80 | XP COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 39.914.097/0001-83 | ACTEC ACESSO CONTROLE E TECNOLOGIA LTDA |
| 14.062.718/0001-17 | MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL |
| 46.673.278/0001-20 | S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| 49.457.481/0001-58 | V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA |
| 40.708.647/0001-97 | DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| 42.399.689/0001-19 | B & G TEIXEIRA COMERCIAL LTDA |
| 28.184.495/0001-75 | W R DO CARMO INFORMATICA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| SANDRO AIRES CERUTTI | Fiscal | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
| MARISA FATIMA BOTTON PITON | Fiscal | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
| MICHELE DONATTI | Fiscal | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
| ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR | Fiscal | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
| RICARDO GIOVENARDI | Fiscal | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
| PAULO TIGGEMANN | Fiscal | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
| CRISTIANE TRANQUILLO SÁ | Fiscal | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
| RENATO JOSE DALL AGNOL | Fiscal | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
| PAULO ROBERTO RODRIGUES | Fiscal | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | ATA 25 | 08/10/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
| Projeto/Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Despesa: | DESPESA COM UPA |
| Empenho: | 13833/2024 |
| Valor: | R$ 1.199,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 14041/2024 |
| Valor: | R$ 640,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 14042/2024 |
| Valor: | R$ 960,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 14043/2024 |
| Valor: | R$ 2.804,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 14044/2024 |
| Valor: | R$ 692,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14057/2024 |
| Valor: | R$ 133,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 14058/2024 |
| Valor: | R$ 1.070,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | INVESTIMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Projeto/Atividade: | ADEQUAR A ESTRUTURA E EQUIPAR O CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Despesa: | EQUIPAMENTOS |
| Empenho: | 14059/2024 |
| Valor: | R$ 3.434,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 14060/2024 |
| Valor: | R$ 3.188,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 14063/2024 |
| Valor: | R$ 1.050,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Empenho: | 14668/2024 |
| Valor: | R$ 40,00 |
