Documento: | Ata |
Número/Ano: | 5/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 26/2025 |
Tipo: | ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Data da Assinatura: | 06/05/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 06/05/2025 |
Vigência: | 06/05/2025 à 06/05/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | registro de preços para futura e eventual aquisição de marmitas a serem destinadas a Secretaria Municipal da Saúde, SAMU, Secretaria Municipal da Agricultura e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos |
Contratado: | MARTA BS PADARIA PROSA & CAFE LTDA |
CNPJ/CPF: | 50.989.579/0001-35 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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SUZAN CRISTINI MILANI | Fiscal | 06/05/2025 | 06/05/2026 |
DIOGO LUIS KRZYZANIAK | Fiscal | 06/05/2025 | 06/05/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 12/05/2025 | Download | |
Outros | Outros documentos | 06/05/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
Projeto/Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 5378/2025 |
Valor: | R$ 688,89 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 5388/2025 |
Valor: | R$ 250,51 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 5422/2025 |
Valor: | R$ 560,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 6182/2025 |
Valor: | R$ 250,51 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Empenho: | 6183/2025 |
Valor: | R$ 120,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS |
Projeto/Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 6184/2025 |
Valor: | R$ 219,19 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | SAMU |
Empenho: | 6253/2025 |
Valor: | R$ 560,00 |